一、目的

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，推進(jìn)廠內(nèi)隱患排查治理工作，加強(qiáng)對隱患的預(yù)防、排查及監(jiān)督管理，杜絕各類可控制事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于廠安全生產(chǎn)檢查和事故隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單推行全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的隱患排查治理閉環(huán)管理機(jī)制，明確企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立并落實(shí)“一崗一清單”隱患排查治理清單式管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。

1、廠安全生產(chǎn)主要責(zé)任人應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全廠內(nèi)事故隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

2、按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各職能部門負(fù)責(zé)人為本部門安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本部門事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。

3、各車間班組負(fù)責(zé)人對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)利和義務(wù)向廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組、廠內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

4、安環(huán)科負(fù)責(zé)對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。

5、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。

四、內(nèi)容

1、安全隱患排查堅(jiān)持到生產(chǎn)一線工作現(xiàn)場，采取廠內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)、部門車間、班組崗位三位一體，定時定點(diǎn)到崗巡回檢查的方式，實(shí)現(xiàn)對安全隱患信息及時溝通、及時處置。各部門應(yīng)針對各自崗位的實(shí)際，編制切實(shí)可行的現(xiàn)場巡回檢查實(shí)施方案，要明確各類人員職責(zé)分工，編制巡檢線路圖，規(guī)定具體巡檢頻率、巡檢內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定信息溝通，隱患排除途徑及監(jiān)督考核辦法，做到形式和效果的統(tǒng)一。

2、日常性檢查

日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查，崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查。

生產(chǎn)一線班組長和崗位操作工應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)相關(guān)制度和操作規(guī)程的具體要求，負(fù)責(zé)本班崗位巡檢，對各類隱患做到及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋、及時得到妥善處理。

廠內(nèi)值班領(lǐng)導(dǎo)和各級管理人員，應(yīng)負(fù)責(zé)完成各自專業(yè)巡檢規(guī)定的檢查、監(jiān)督、組織、協(xié)調(diào)職能，主動安排將當(dāng)日當(dāng)班發(fā)生的各類安全隱患及時得到妥善處置。

安環(huán)科應(yīng)組織落實(shí)每周一次的專業(yè)聯(lián)檢，對查出隱患問題及時提出整改意見，并監(jiān)督限期落實(shí)。

安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)組織落實(shí)每月一次的專業(yè)聯(lián)檢，對查出隱患問題及時提出整改意見，并監(jiān)督限期落實(shí)。

3、專業(yè)性檢查

對政府部門執(zhí)法檢查和上級組織的現(xiàn)場專業(yè)安全檢查，廠內(nèi)各主管部門應(yīng)積極配合，對檢查提出的整改意見和建議，應(yīng)主動回應(yīng)積極組織落實(shí)整改。

4、廠級綜合檢查、重大活動及季節(jié)性檢查

根據(jù)季節(jié)氣候變化結(jié)合重要節(jié)假日、重大活動特點(diǎn)，由廠內(nèi)組織開展的廠范圍內(nèi)階段性的針對安全隱患的綜合排查治理。廠級綜合性安全檢查由副總以上負(fù)責(zé)組織，以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，   各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。每季度不少于1次，部門級綜合性安全檢查每月不少于1次。

季節(jié)性檢查由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，根據(jù)本地各季節(jié)特點(diǎn)對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。

春季安全大檢查：每年三月份組織實(shí)施，結(jié)合供電系統(tǒng)春檢，以防雷、防靜電、防觸電、防跑冒滴漏、防建構(gòu)筑物受損為重點(diǎn)內(nèi)容。

夏季安全大檢查：每年五一節(jié)前組織，以落實(shí)防暑降溫、防洪防汛措施為重點(diǎn)內(nèi)容。

秋季安全大檢查：每年國慶節(jié)前組織，以檢查防火、安全防護(hù)和防凍保溫設(shè)施為重點(diǎn)內(nèi)容。

冬季安全大檢查：每年入冬前（11.15日以前）組織，以檢查防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點(diǎn)內(nèi)容。

5、重大活動及節(jié)假日檢查主要是對重大活動和節(jié)假日前對生產(chǎn)設(shè)備是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保證生產(chǎn)安全、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

6、各部門除應(yīng)積極參加廠內(nèi)組織的以上安全檢查和隱患排查治理活動外，廠內(nèi)按照上級文件精神開展的各項(xiàng)安全活動，由各部門的主要負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，全面開展安全活動，由專業(yè)科室組織每月至少4次進(jìn)行聯(lián)合檢查，各車間應(yīng)積極落實(shí)每周由車間自行組織進(jìn)行的內(nèi)部安全檢查，由主管領(lǐng)導(dǎo)參加并將車間開展活動和檢查結(jié)果上報(bào)安環(huán)科，內(nèi)容主要包括開展活動過程中的經(jīng)驗(yàn)教育和暴露出的問題以及采取改進(jìn)措施的效果評價。

7、不定期檢查

7.1主要指廠內(nèi)新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和其它外包施工項(xiàng)目，在現(xiàn)場安裝施工和試運(yùn)投產(chǎn)、驗(yàn)收、交工過程中，由安環(huán)科牽頭組織，相關(guān)部門參加，檢查內(nèi)容應(yīng)包括對施工單位和施工人員資質(zhì)、施工方案、安全環(huán)保預(yù)案、安全防護(hù)器材現(xiàn)場配置、施工人員安全培訓(xùn)、施工人員持證情況、現(xiàn)場作業(yè)情況等是否落實(shí)。

7.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：

（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

8、各部門要建立健全各自的安全隱患排查治理檔案和臺帳，并責(zé)成專人管理，實(shí)行專業(yè)分類監(jiān)控，各崗位人員巡檢時重點(diǎn)檢查各種設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)和頻發(fā)故障情況。對于發(fā)現(xiàn)的隱患要及時登記和組織分析，各部門要根據(jù)隱患內(nèi)容總結(jié)各類安全隱患的成因及形成規(guī)律，并制定有效預(yù)防措施。廠內(nèi)各部門要定期組織對各自專業(yè)檔案管理的檢查評價。

9、廠內(nèi)各部門要根據(jù)國內(nèi)外檢測技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀，針對薄弱環(huán)節(jié)，有計(jì)劃的使用或引進(jìn)先進(jìn)檢測技術(shù)和裝備，有效提高對重大安全隱患的檢測認(rèn)知水平，做到防患于未然。

10、廠內(nèi)各部門根據(jù)專業(yè)分工要針對廠內(nèi)重大危險(xiǎn)源單元的管理，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制，制定科學(xué)的監(jiān)控措施，適時密切跟蹤關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的狀況變化，從定量定性的角度做出科學(xué)分析和判斷，使重大安全隱患的預(yù)防治理，真正落到實(shí)處。

11、廠內(nèi)對安全隱患的排查治理工作，應(yīng)從政策和人力、財(cái)力、物力上給予充分支持和滿足，要認(rèn)真制定每年用于此項(xiàng)工作的預(yù)算，并由安環(huán)科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

12、隱患報(bào)告

各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照各部門隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改，需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。

對發(fā)現(xiàn)安全隱患，尤其是重大隱患的信息傳遞，各級部門和當(dāng)事人員應(yīng)及時向上級匯報(bào)。對一般安全隱患，可采取逐級報(bào)告，安環(huán)科登記備案。

對特殊情況（指重、特、危、急事態(tài)）可在第一時間越級報(bào)告值班領(lǐng)導(dǎo)，并可視情況采取應(yīng)急手段處置，已防止事態(tài)擴(kuò)大。

各部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，尤其是可能引發(fā)事故的應(yīng)及時報(bào)安環(huán)科登記備案。

安環(huán)科應(yīng)當(dāng)定期向澤州縣應(yīng)急管理部門和相關(guān)部門上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況。

重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（3）隱患的治理方案。

13、隱患處理

對一般安全隱患處置，應(yīng)在接到報(bào)告后，由管轄部門立即安排落實(shí)處理，并責(zé)成專人負(fù)責(zé)監(jiān)督直至妥善結(jié)束。

對于發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)隱患情況。

在隱患整改中要做到“三不推”，即崗位能整改的不推車間班組，車間班組能整改的不推部門，今天能整改的不推到明天整改。

對于重大事故隱患，廠內(nèi)各部門要結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級。

14、對于重大事故隱患，由廠主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾?，配合疏散可能危及的周邊人員。

在重大事故隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評估，并按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。

15、事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收報(bào)告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收報(bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。

16、考核

廠內(nèi)各部門有效預(yù)防治理安全隱患，防止和減少事故發(fā)生的業(yè)績，將作為年終部門考評和單位主要負(fù)責(zé)人業(yè)績考核的重點(diǎn)指標(biāo)。

對平時發(fā)現(xiàn)安全隱患主動報(bào)告和積極參與排除者及對事故隱患隱瞞不報(bào)或延誤處置造成直接后果者，由安環(huán)科負(fù)責(zé)根據(jù)情節(jié)制定獎罰規(guī)定予以落實(shí)。

對安全隱患治理過程中其行為觸犯廠內(nèi)紀(jì)律者，按廠規(guī)廠紀(jì)予以查處。由此造成事故的由責(zé)任人承擔(dān)后果，直至追究法律責(zé)任。

17、廠內(nèi)除生產(chǎn)過程中因各種原因引發(fā)的安全隱患存在外，尚有因各種管理行為違章，如違章指揮、違章操作、違章施工和違反廠規(guī)廠紀(jì)導(dǎo)致影響生產(chǎn)和人身安全的行為也應(yīng)視為安全隱患。此類安全隱患也應(yīng)列入廠內(nèi)各部門安全隱患排查和綜合治理的范疇，通過強(qiáng)化管理意識，制定可行的內(nèi)控措施加以認(rèn)真治理。